中共娄底市委政法委员会

2022年部门预算公开

目   录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 财政拨款收支总表

5.预算05表 一般公共预算支出表（按功能分类）

6.预算06表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

7.预算07表 一般公共预算“三公”经费支出表

8.预算08表 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9.预算09表 政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）

10.预算10表 专户非税资金预算支出表（按功能分类）

11.预算11表 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）

12.预算12表 其他资金支出表（按功能分类）

13.预算13表 其他资金基本支出表（按经济分类）

14.预算14表 机关事业运行经费预算表

15.预算15表 政府采购经费预算表

16.预算16表 政府购买服务经费预算表

17.预算17表 一般性支出预算表

18.预算18表 部门整体支出绩效目标表

第一部分   2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

根据保密有关规定，本委职能职责不公开。

2.机构设置

根据编委核定，我委内设科室11个，分别为办公室、政治部、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督室、法治科（市司改办）、宣传教育科，所属事业单位2个，分别为综治中心、法学会，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

中共娄底市委政法委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共娄底市委政法委员会本级。

三、主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以加强党的政治建设为统领，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，恪守对党忠诚的政治要求，强作风、重落实、提效能，建设更高水平的平安娄底、法治娄底，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，全面建设社会主义现代化新娄底提供坚强政法保障。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算只包括中共娄底市委政法委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数1,168.82万元，其中，一般公共预算拨款1,168.82万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加85.07万元，上升7.85%。主要是增人增支。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,168.82万元，其中，一般公共服务支出1,168.82万元。支出较去年增加85.07万元，上升7.85%。主要是增人增支。

五、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出预算1,168.82万元，其中，一般公共服务支出1,168.82万元，占100%。具体安排情况如下：工资福利支出666.07万元，商品和服务支出141.24万元，项目支出361.51万元。

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为807.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为361.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出361.51万元，主要用于社会治安综合治理、政法综治宣传、维稳及风险评估、执法监督、政法队伍建设、扫黑除恶、司法体制改革、反邪教、法学研究、重大风险排查防范化解、县域社会治理重点、市域社会治理现代化试点、网格化服务管理工作等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款141.24万元，比2021年预算增加141.24万元。主要是增人增支。

2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为29.67万元，其中，公务接待费10.47万元，公务用车购置及运行费19.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算21.29万元，拟召开娄底市委政法工作会议、市委政法委员会全体会议、全市政法干部培训班、县域社会治理重点工作会议、重大风险排查防范化解会议、网格化管理工作及表彰会议、平安建设工作会议、反邪教工作会议等会议，人数4000人，内容为社会治安综合治理、政法综治宣传、维稳及风险评估、执法监督、政法队伍建设、扫黑除恶、反邪教、法学研究、重大风险排查防范化解、县域社会治理重点、市域社会治理现代化试点、网格化服务管理工作等；培训费预算4.76万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。娄底市委政法工作会议，经费预算2万元；市委政法委员会全体会议，经费预算2万元；县域社会治理重点工作会议，经费预算3万元；平安建设工作会议，经费预算2万元；优秀网格员、优秀网格志愿者表彰会议，经费预算2万元等。

4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。

6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,168.82万元，其中，基本支出807.31万元，项目支出361.51万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、一般性支出涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分   2022年部门预算表

（具体见附件）